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2019年度部门整体支出绩效自评报告

更新时间:2020-05-11 08:51:07点击次数:116次
     一、预算单位基本情况
     万博电竞app为全额拨款的正处级事业单位,主管部门为株洲市农业农村局。主要职能:
    (一)贯彻执行国家、省有关农业科学研究和蔬菜研究工作的法律、法规和方针、政策;承担国家、省、市下达的农业科研课题,实施国家、省、市下达的农业科研项目。
    (二)承担农作物(粮食、油料、蔬菜、花卉、瓜果茶叶等)新品种的研究选育;承担农作物栽培技术、农业资源利用、生态环境保护与病虫害防治的研究;承担农作物新品种、新技术、新农药、新肥料的引进、试验、示范和推广工作。
    (三)承担主要农作物新品种的原原种、原种、亲本种子、优质种苗的良种繁育工作。
    (四)承担农产品加工、农业生物技术的研究与科技攻关。
    (五)承担农业科技培训,开展对外农业科技交流。
    (六)完成市政府及市农业局交办的其他事项。
编制人数47人,实有在职人数61人,退休人员 32 人。内设科室14个,分别为:办公室、人事科、财务科、监察室、水稻研究室、蔬菜研究室、园艺研究室、旱作果茶研究室、农产品加工室、植保土肥研究室、生物技术研究室、良种繁育中心、科研管理科、科技信息科。
     二、预算支出及绩效情况
    (一)预决算及信息公开情况
     1. 2019年全口径收支预算情况
     2019年收入预算数1454.92万元,其中:财政预算全额拨款1331.92万元;纳入预算管理的非税收入拨款123万元。支出预算数1454.92万元。
     2.单位决算及与预算差异情况
     2019年收入决算数1839.89万元,其中:一般公共预算拨款1839.89万元。支出决算数1839.98万元,其中基本支出人员经费1247.84万元,日常公用经费290.3,项目支出,301.75万元。
支出决算数比预算数增加384.97万元,差异率26.46%,增加的主要原因:一是在编职工基本工资提标,市本级追加人员经费;二是上级拨款及上年结转项目资金301.75万元。
     3.“三公经费”的执行和控制情况
     2019年“三公经费”预算数21万元,其中:公务用车购置及运行维护费20万元,公务接待费1万元,无因公出国(境)费;实际支出12.4万元,其中:公务用车购置及运行维护费11.89万元,公务接待费0.51万元,因公出国(境)费0元。
     我所于2019年4月进行车改,原有公务用车3台,处置了2台,保留公务用车1台。
    (二)资金使用绩效情况
    2019年我所认真履行职能,积极推动各项工作取得良好成绩。
    1、推动科研创新,取得新成果
    继续坚持科研立所取得新成果。全年共选育出1个水稻不育系通过育性转化温度鉴定、3个百合花卉新品种获得国际登记;3个水稻品种参加省水稻产业技术体系联合品比、20个水稻品种参加省水稻镉积累特性鉴定试验,1个科技成果荣获省科技进步三等奖,科研能力获得提升。其中,
    水稻方面:通过开展测交配组、杂交改良水稻两系不育系和恢复系相关工作,选育出1个水稻不育系通过育性技术鉴定,选送3个水稻品种参加全省水稻产业技术体系联合评比,配组及优势鉴定200个杂交水稻组合。
蔬菜方面:开展了湖南省特色蔬菜种质资源收集评价、长株潭镉污染地蔬菜作物安全性评价等4类项目课题研究。共收集全市特色蔬菜种质资源102份、上交全省蔬菜种质资源62份,繁殖各类蔬菜资源77份、资源评价鉴定61份,超额気成了各项指标任务。
    果茶方面:全年共引进麻类新品种3个、茶叶新品种5个、水果新品种24个,试制獄猴桃果酒和白兰地1000斤,参与编著作1部,制定技术规程1项。开展了炎陵黄桃提质增效技术研究、茉莉花安全性评价研究、长株潭地区果树安全性评价研究、镉污染农田红麻修复试验等相关工作,完成葡萄绿色栽培关键技术集成1项,各项试验研发工作创历史新高。
花卉方面:与湖南工业大学作开展百合分子育种研究,与湖南省幕她生物科技有限公司合作开展了百合及睡莲深加工研究。在百合分子育种、种质资源创新等方面取得重大突破,选育3个百合新品种通过国际认证,1项科技成果通过评议,荣获省级科技成果奖1项,对接科技服务点6个,发表论文2篇。
    2、以平台建设为依托,大力推广农作物新品种、新技术
以推广农作物新品种、新技术为重点继续推进国家水稻产业技术体系、国家农作物观测站、湖南省水稻产业技术体系湘东试验站、湖南省水果产业技术体系株洲试验站四大试验平台建设工作。其中:
国家水稻产业技术体系:在全市展开了适合轻简化生产的水稻品种培育技术示范、“稻+虾”共生技术示范、再生稻髙产栽培技术示范,农用无人机飞防作业示范等百亩示范片10个,示范面积10300亩,筛选新品种89个,展示新品种23个,在我市各县区对机械化水稻生产的生育特点、机插秧育苗技术、机插技术、病虫害防治技术等方面进行了示范推广,取得良好效果。
    国家农作物观测站:承担了粮油作物重要病虫种群个体变化监测、果树重要病虫种群个体变化监测、蔬菜重要病虫种群个体变化监测、农田杂草监测等4大监测任务,克服经费困难,全力保障国家农作物观测站关于水稻稻瘟病等相关技术数据收集报送任务的完成。
    湖南省水稻产业技术体系湘东试验站:承接杂交育种岗位专家安排的优质稻联合品比试验。参试品种44个,其中一季晚稻组、中熟晚稻组、迟熟晚稻组品种分别为16个、14个、14个。
湖南省水果产业技术体系株洲试验站:围绕体系“三减一增”工作总体目标开展了黄桃“三减”栽培技术集成与示范,獄猴桃、桃质量安全溯源体系的搭建,獄猴桃产业情况调研,黄桃酿酒、黄桃干试制等试验,并成功降低示范果园化肥使用量15%,农药使用量10%,果实损耗量10%,受到省农业农村厅点名表扬。
     3、积极申报和实施国家、省、市科技项目
    积极开展新的科研课题申报工作,申报各类项目13项,其中省财政预算农业专项、湖南省农业科技创新资金项目、湖南省境外人才与智力引进项目、株洲市科技人才托举项目、株洲市农业科技人员服务农业农村发展项目等7项成功立项,获得项目资金122万元。2个省级新型农业试验站落户株洲。同时,重点抓好6个已经落地项目的实施,完成1项省级农业专项、1项市科技计划项目验收工作。
     4、广泛开展公益职能农业科技服务。
    全年组织开展技术培训6场(次),培训种粮大户(专业合作社)70户,农户3000人(次),现场技术指导70余次,技术咨询350人次。接受电话、微信、QQ等技术咨询300余次,为果农解决实际问题80次。抽调水稻、蔬菜等研发领域的10余名专业技术人员参加湖南省农作物减灾补损专家组技术服务,继续开展新一轮驻村帮扶工作。
    三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
    各部门缺乏预算意识,在编制预算时大多参考历史基数,造成预算编制不完整不细化,单位要进一步提高预算绩效管理认识,强化以“绩效为中心”的理念。下一步要加强学习,转变“预算就是财务的事情”的观念,各科室加强配合做到工作目标与经费预算相匹配。
    四、其他需要说明的情况
(编辑:zzsnks)
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